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研報:莫尼塔:壹網壹創:業績基本符合預期 行業紅利帶來發展機遇
發布時間:2020年01月21日 09:44:57

(網經社訊)事件

公司發布2019 年度業績預告,公司2019 年度預計實現歸母凈利潤2.11-2.28 億元,較上年同期增長30%-40%,基本符合市場預期。其中2019Q4 單季預計實現歸母凈利潤1.15-1.32 億元,預計同比增長30%-50%。2019 年度,公司線上營銷業務、線上管理業務、線上分銷業務板塊均保持持續增長,推動業績增長。

點評

盈利能力穩步向好,保持行業前端水平:公司2019年度預計實現歸母凈利潤2.11-2.28億元,較上年同期增長30%-40%,較去年同期有所回升,保持高速增長。近三年歸母凈利潤復合增長率達65%,高于行業平均水平。受毛利率較低的線上分銷業務占比增加影響,公司預計2019年度整體凈利率小幅下降。此外,公司2019年前三季度控費成果明顯,費用率同比呈現下降趨勢,推動盈利能力進一步提升。

優化合作品牌矩陣,多線業務協同發展:2019年度公司持續完善合作品牌矩陣,與品牌方實現深入合作,線上營銷業務、線上管理業務、線上分銷業務三個板塊前三季度表現,預計全年實現較高增速。其中,線上分銷業務2019H1營業收入與2018全年營業收入水平基本持平,占營業收入比例穩步上升。品牌線上服務作為公司核心業務板塊,2019年度持續拓展新的品牌合作方,度過磨合期后預計為公司帶來新的增長動力。

美妝行業與代運營行業增長紅利帶來發展機遇: 2016年開始,化妝品市場規模加速增長,景氣度持續回升。美妝行業發展趨勢包括:品類結構高端化、年齡結構年輕化、渠道結構電商化?;瘖y品作為景氣度較高的行業,且行業集中度相對較低,疊加產品具備重體驗的特性,使得化妝品品牌方有較大的電商代運營需求。公司深耕美妝代運營領域,是唯一一家具備產品研發能力的代運營企業,受美妝行業和代運營行業復合增長紅利,公司未來仍有一定成長空間。

風險提示:雙十一不及預期;品牌方自己做線上運營等。(來源:莫尼塔 文/黃天天 王曉璇 編選:網經社)

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